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强化内控体系建设 提高风险管理能力
时间: 2019-01-03 阅览数: 次 字体:

近年来,国家出台了一系列澳门永利行业改革政策,根据公司内外部环境变化,为了不断提高公司应对风险的能力,根据集团公司有关要求,审计部在公司2013年风险管理工作的基础上,以风险管理创造价值为目标,积极开展公司全面风险体系建设,确保重大风险及时管控到位,整体风险可知可控,为公司经营目标实现保驾护航。

此次全面风险体系建设工作动员公司上下全员共同参与,组织公司领导及各部门、各单位负责人进行风险访谈,共发出风险调查问卷100余份,参与风险评价人员33人。通过对风险信息的搜集与整理,建立了2018年公司风险事件库,包含风险事件242个,其中一级风险5个,二级风险43个。在此基础上组织公司领导、各部门、单位负责人对风险进行评价,筛选和明确了需要重点防范的五类重大风险,制定了风险应对措施和解决方案,并形成《风险评估报告》和《风险管理手册》。同时,审计部制定了《股份公司全面风险管理办法》。

2019年,审计部将根据《股份公司全面风险管理办法》,依托《风险评估报告》、《风险管理手册》对公司重大风险进行持续跟踪、控制管理机制,将风险管理机制融入到企业整个内部控制制度中,保证2019年重大风险处在可知可控状态,全年不发生重大管理失效性事件,降低未来可能发生的不确定性对公司生产经营产生的影响,以全面提升管理水平,推动企业持续、健康、稳定发展。

(审计部 贾珍)



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